东方电子: 内部控制制度内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制制度）

东方电子股份有限公司为加强内部控制，提升管理水平和风险防范能力，依据相关法律法规及公司章程制定了内部控制制度。该制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，明确了董事会、审计委员会、经理层及全体员工的责任。公司建立覆盖全业务流程的内部控制体系，包括销货收款、采购付款、生产、固定资产、货币资金、关联交易、担保融资、投资、研发、人事管理等环节。同时制定信息管理、反舞弊、举报投诉等配套制度，并对附属公司、金融衍生品交易、信息披露、关联交易、对外担保、重大投资等专项风险提出控制要求。公司定期开展内部控制自我评价，委托会计师事务所进行内部控制审计。

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