（原标题：内部审计工作制度）
东方电子股份有限公司制定了内部审计工作制度，明确内部审计的定义、范围、部门职责、人员要求及审计流程。制度规定内部审计部门对财务收支、内部控制、风险管理等进行独立监督，定期向审计委员会报告。审计部门需每季度检查募集资金使用情况，每年提交内部控制评价报告，并对发现的问题督促整改。公司董事会负责制度的解释与修订。
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