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楚天高速: 湖北楚天智能交通股份有限公司内部控制评价制度内容摘要

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2026-01-06 20:40:34

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（原标题：湖北楚天智能交通股份有限公司内部控制评价制度）

湖北楚天智能交通股份有限公司制定了内部控制评价制度，明确了内部控制评价的职责分工、内容、程序、缺陷认定与整改、评价报告编制等要求。该制度适用于公司及子公司，评价工作遵循全面性、重要性、客观性、风险导向和及时性原则。董事会负责内部控制评价报告的真实性，审计委员会负责审核，审计部组织实施。内部控制评价包括年度评价和专项评价，年度评价应在每个会计年度结束后四个月内完成并披露。制度还规定了内部控制缺陷的分类、认定标准及整改要求，并明确内部控制评价报告应包含的内容及披露时间。

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