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西藏天路: 西藏天路内部审计制度内容摘要

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2026-01-05 22:02:55

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（原标题：西藏天路内部审计制度）

西藏天路股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围、原则及组织架构。该制度适用于公司及控股子公司，强调内部审计的独立、客观、公正。内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作，定期提交审计计划和报告，检查内部控制、财务信息、重大事项实施情况及资金往来等。制度还规定了审计人员的专业要求、工作底稿归档、后续审查及奖惩机制。

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