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钢研高纳: 北京钢研高纳科技股份有限公司内部控制评价管理办法内容摘要

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2026-01-05 19:14:04

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（原标题：北京钢研高纳科技股份有限公司内部控制评价管理办法）

北京钢研高纳科技股份有限公司发布《内部控制评价管理办法》，明确内部控制评价的组织职责、实施程序、评价内容、缺陷认定标准及整改要求。办法适用于公司及所属全资、控股子公司，评价工作在公司党委领导下，由董事会负责决策，经理层组织实施，内部控制评价部门统筹协调。评价范围涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，重点关注重大业务事项和高风险领域。办法规定了设计缺陷与运行缺陷的分类，以及重大、重要、一般缺陷的认定标准，要求对缺陷及时整改并强化结果运用。

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