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宝色股份: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-31 22:47:21

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

南京宝色股份公司修订《内部审计制度》，明确内部审计机构在党委和董事会领导下开展工作，审计部独立行使审计职责，负责内部控制评估、财务审计、反舞弊、募集资金审计等。制度规定了审计权限、工作实施流程、整改监督机制、档案管理及责任追究等内容，并要求定期向审计委员会报告工作。

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