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拉普拉斯: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-31 20:34:16

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

拉普拉斯新能源科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构和人员的责任，规范内部控制和风险管理、财务信息真实性及经营活动的审计工作。制度规定内部审计部门独立运作，对董事会审计委员会负责，定期检查募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项，评估内部控制有效性，并提交审计报告。董事会应对内部控制制度的建立和实施负责，发现重大缺陷需及时披露。制度还明确了审计档案管理、人员考核及信息披露要求。

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