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易成新能: 内部控制制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-31 18:55:39

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（原标题：内部控制制度（2025年12月））

河南易成新能源股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强内部控制建设，强化企业管理，保障经营战略目标实现。制度依据《公司法》《会计法》等相关法律法规制定，明确了内部控制的目标、基本要素及实施原则。内部控制涵盖公司各层级、业务环节，包括内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查五大要素。公司设立董事会、审计委员会、经理层等机构，明确各自职权，确保权责分明、相互制约。制度强调合法性、全面性、重要性、有效性、制衡性、适应性和成本效益原则。公司还将定期开展内部控制自我评估，并按规定披露内部控制自我评估报告。

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