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晋西车轴: 晋西车轴内部控制评价管理办法（2025年修订）内容摘要

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2025-12-31 02:57:35

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（原标题：晋西车轴内部控制评价管理办法（2025年修订））

晋西车轴股份有限公司发布《内部控制评价管理办法》，明确内部控制评价的范围、程序、方法及缺陷认定标准。办法适用于公司及所属单位，评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督等方面。内部控制缺陷分为财务报告和非财务报告两类，按影响程度分为重大、重要和一般缺陷，并分别设定定性与定量认定标准。审计部负责组织实施评价工作，编制评价报告并监督整改。公司以每年12月31日为评价基准日，评价报告经董事会审议通过后披露。

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