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拓斯达: 内部审计制度（H股发行上市后适用）内容摘要

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2025-12-31 02:56:56

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（原标题：内部审计制度（H股发行上市后适用））

广东拓斯达科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确审计部为公司内部审计实施机构，对董事会负责并接受审计委员会监督。审计部需检查公司内部控制制度的完整性、合理性及实施有效性，审查财务信息的真实性、合规性，并协助建立反舞弊机制。审计部应定期提交内部审计计划和报告，每年至少提交一次内部控制审计报告，并对募集资金使用、关联交易、对外投资等事项进行重点审计。公司应披露内部控制自我评价报告和鉴证报告，董事会应对内部控制有效性作出评估。

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