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三钢闽光: 内部控制检查监督制度（2025年制定）内容摘要

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2025-12-31 02:47:10

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（原标题：内部控制检查监督制度（2025年制定））

福建三钢闽光股份有限公司制定了《内部控制检查监督制度》（2025年制定），明确了公司内部控制检查监督的适用范围、职责分工、检查程序、报告程序及激励约束机制。制度规定内控部负责日常检查监督工作，向董事会审计委员会报告，定期开展自查与专项检查，涵盖销售、采购、生产、财务、关联交易等主要业务环节。发现重大缺陷或风险需及时上报董事会。公司还将出具年度内部控制评价报告，并聘请会计师事务所对财务报告内部控制有效性进行审计。

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