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海南华铁: 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-12-31 02:32:07

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（原标题：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司内部审计制度）

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司制定内部审计制度，明确内审部职责、机构设置及工作流程。内审部对公司及子公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计监督，定期向审计委员会报告。制度涵盖审计内容、底稿管理、档案保存等要求，并强调内部控制缺陷的整改与报告机制。

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