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永东股份: 《内部审计制度》（2025年12月）内容摘要

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2025-12-31 01:12:45

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（原标题：《内部审计制度》（2025年12月））

山西永东化工股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计机构及人员的职责与权限，规定了内部审计的工作内容、程序及审计结果的运用。制度强调对公司及子公司内部控制、财务信息、经营活动的审计监督，要求内部审计部定期向审计委员会报告工作，并对募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项进行重点审计。制度还规定了审计档案管理、奖惩机制等内容。

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