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山东威达: 内部审计管理制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-30 20:28:44

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（原标题：内部审计管理制度）

山东威达机械股份有限公司制定内部审计管理制度，明确内部审计的组织机构、职责、工作程序、审计业务文书、档案管理等内容。制度规定公司设立董事会审计委员会，审计部为其专门工作机构，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。审计部需定期向审计委员会报告工作，开展审计项目需编制方案并通知被审计单位，审计结束后形成报告并归档。制度还明确了审计人员职权、责任追究及问题整改机制。

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