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奇精机械: 内部审计工作制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-30 19:59:56

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（原标题：内部审计工作制度（2025年12月修订））

奇精机械股份有限公司制定了内部审计工作制度，明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计部对募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资等重大事项的审计职责，并要求定期提交审计报告。同时建立了内部控制评价机制，要求每年提交内部控制评价报告，并配合会计师事务所进行内控审计。

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