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融捷股份: 《内部审计制度(2025年12月）》内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-30 04:23:30

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（原标题：《内部审计制度(2025年12月）》）

融捷股份有限公司制定了《内部审计制度（2025年12月）》，明确内部审计的范围、职责和权限。制度规定公司应在董事会下设立审计委员会，内部审计部门对董事会负责并向审计委员会报告工作。内部审计部门需定期检查公司内部控制、财务信息、重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等的合规性，并至少每季度向审计委员会报告一次。制度还明确了审计发现问题的整改机制、责任追究及档案管理要求。

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