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融捷股份: 《内部控制基本制度(2025年12月）》内容摘要

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2025-12-30 04:23:21

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（原标题：《内部控制基本制度(2025年12月）》）

融捷股份有限公司制定内部控制基本制度，明确内部控制目标包括合法合规、资产安全、财务报告真实完整等。公司遵循全面性、重要性、制衡性等原则，建立内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，审计委员会及内部审计部门负责监督与检查。公司需定期开展风险评估，实施重大事项如信息披露、关联交易、对外担保、融资、投资、募集资金使用等方面的内部控制措施，并建立内部监督机制，开展日常与专项监督，进行内部控制自我评价并披露年度评价报告。

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