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融捷股份: 《内部控制评价管理制度（2025年12月）》内容摘要

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2025-12-30 03:06:48

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（原标题：《内部控制评价管理制度（2025年12月）》）

融捷股份有限公司发布《内部控制评价管理制度（2025年12月）》，明确内部控制评价的职责分工、内容、程序及缺陷认定标准。制度规定董事会负责审定评价报告，内部审计部门组织实施评价工作，涵盖公司各职能部门及子公司。评价内容围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素展开。内部控制缺陷分为设计缺陷、运行缺陷，以及财务报告与非财务报告缺陷，并按影响程度分为重大、重要和一般缺陷。年度评价以12月31日为基准日，形成内部控制自我评价报告。

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