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*ST华微: 吉林华微电子股份有限公司内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-30 01:32:48

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（原标题：吉林华微电子股份有限公司内部控制制度）

吉林华微电子股份有限公司为建立健全和有效实施内部控制制度，依据相关法律法规及公司章程，制定本内部控制制度。制度明确了内部控制的目标、原则及基本要求，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督五大要素。公司董事会负责内控制度的制定与完善，审计委员会负责监督执行，审计监察部定期检查并评估内部控制的有效性。公司重点加强对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用等方面的控制，并要求定期披露年度内部控制评价报告及审计报告。

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