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四方光电: 四方光电内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-26 18:23:18

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（原标题：四方光电内部审计制度）

四方光电股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。内部审计机构对董事会负责，定期向审计委员会报告工作，对公司内部控制、财务信息、风险管理等进行监督检查。制度规定了内部审计机构的职责、权限、工作程序及档案管理要求，并强调审计人员的独立性与职业道德。内部审计结果将用于内部控制评价报告的编制，重大缺陷需及时披露。

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