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华泰股份: 华泰股份内部控制及风险管理制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-26 18:05:16

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（原标题：华泰股份内部控制及风险管理制度）

山东华泰纸业股份有限公司发布内部控制及风险管理制度，明确公司及下属子公司在内部控制与风险管理方面的原则、组织架构与职责分工。制度涵盖治理结构、业务流程、下属公司管控、信息披露、法律法规遵守等方面的控制要求，并建立风险识别、评估、应对、监控机制。公司设立内部审计机构负责监督执行，定期开展内部控制评价，对发现的缺陷进行整改并跟踪验证。制度还规定了信息披露、审计监督及责任追究机制，确保内部控制有效实施。该制度自2026年1月1日起施行。

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