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中粮糖业: 中粮糖业控股股份有限公司内部控制评价管理办法（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-25 19:13:08

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（原标题：中粮糖业控股股份有限公司内部控制评价管理办法（2025年12月修订））

中粮糖业控股股份有限公司发布《内部控制评价管理办法（2025年12月修订）》，明确内部控制评价的范围、原则、组织职责、评价内容、实施流程、缺陷认定标准及整改要求。办法适用于公司本部及下属公司，围绕控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素开展评价。附件明确了财务报告与非财务报告内部控制缺陷的定量与定性认定标准，规定重大缺陷由董事会最终认定，并要求编制评价报告及推进缺陷整改。

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