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宝利国际: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-24 22:55:22

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

江苏宝利国际投资股份有限公司制定了内部审计制度，旨在完善公司治理结构，规范经济行为，提高审计工作质量。制度明确了内部审计的范围包括财务审计、内控审计和专项审计，审计部对董事会审计委员会负责，保持独立性。审计内容涵盖财务收支、内部控制、重大事项实施情况等。审计部需定期提交审计计划和报告，加强对募集资金、对外投资、关联交易等高风险领域的检查。发现内部控制重大缺陷应及时上报。制度还规定了审计程序、工作权限、档案管理和责任追究等内容。

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