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迪哲医药: 迪哲医药：内部审计制度（草案）内容摘要

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2025-12-24 21:44:34

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（原标题：迪哲医药：内部审计制度（草案））

迪哲（江苏）医药股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构的职责和权限，规范审计工作程序。该制度规定内部审计部在董事会及审计委员会领导下独立开展工作，审查公司及下属单位财务收支、内部控制有效性，并重点关注对外投资、资产交易、担保、关联交易等事项。审计部需定期向审计委员会报告，建立审计档案管理制度，确保审计工作质量。

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