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瑞泰新材: 内部控制及风险管理制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-23 17:10:36

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（原标题：内部控制及风险管理制度（2025年12月））

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司制定内部控制及风险管理制度，旨在完善法人治理结构，加强内部控制。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，明确董事会、审计委员会、内部审计部门及各部门在内部控制中的职责。制度涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制等方面，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的管理控制。公司建立风险评估体系，完善信息传递与监督机制，定期开展内部控制检查与自我评价，确保内部控制有效执行。

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