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金智科技: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-17 23:39:36

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

江苏金智科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围、职责和权限。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计部门的职责，包括对内部控制有效性进行评估、审查重大事项、募集资金使用、关联交易、对外投资等，并要求定期提交审计计划和报告。审计部门需保持独立性，不得隶属于财务部门。公司还建立了审计档案管理和信息披露机制，要求披露内部控制评价报告和审计报告。

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