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呈和科技: 内部控制评价制度内容摘要

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2025-12-16 03:47:12

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（原标题：内部控制评价制度）

呈和科技股份有限公司制定了《内部控制评价制度》（2025年12月修订），明确了内部控制评价的原则、内容、组织实施、程序方法、缺陷认定标准及报告编制要求。制度适用于公司及下属分、子公司，评价工作由董事会负责，审计委员会监督，内部审计部门组织实施。评价包括年度评价和日常评价，重点涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和检查监督等方面。缺陷分为设计缺陷与运行缺陷、财务报告与非财务报告缺陷，并按影响程度划分为重大、重要和一般缺陷，分别设定定量与定性认定标准。年度评价报告需在每年12月31日为基准日后4个月内报出。

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