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三羊马: 内部审计制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-15 23:47:10

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（原标题：内部审计制度（2025年12月修订））

三羊马（重庆）物流股份有限公司发布内部审计制度，明确公司设立内审部，在审计委员会指导下开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定内审部需定期提交审计计划和报告，对募集资金、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项实施重点审计，并对内部控制有效性进行评价。内审部应保持独立性，不得隶属于财务部门，审计人员须具备专业能力并接受后续培训。制度还明确了审计程序、档案管理及信息披露相关要求。

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