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天音控股: 《内部控制管理制度》（2025年12月）内容摘要

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2025-12-15 13:04:21

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（原标题：《内部控制管理制度》（2025年12月））

天音通信控股股份有限公司制定了内部控制管理制度，涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制及内部审计控制等方面。公司明确董事会对内部控制制度的制定与执行负责，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等活动的控制。制度还规定了内部控制的检查与披露要求，包括定期形成内部控制自我评价报告和内控审计报告，并与年度报告同时对外披露。

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