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天迈科技: 郑州天迈科技股份有限公司内部审计管理制度内容摘要

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2025-12-13 08:56:03

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（原标题：郑州天迈科技股份有限公司内部审计管理制度）

郑州天迈科技股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确审计部作为独立机构对董事会负责，向审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的职责、权限、工作程序及审计结果处理方式，强调审计工作的独立性、客观性和公正性。审计部需定期检查公司内部控制有效性，重点关注募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项，并每年提交内部控制评价报告。发现重大缺陷或风险时应及时向审计委员会报告。

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