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光韵达: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 08:37:23

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（原标题：内部审计制度）

深圳光韵达光电科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围、职责和权限。该制度旨在规范审计监督，提升审计质量，保障内部控制的有效实施。审计部由董事会下设的审计委员会领导，负责对公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行独立、客观的审计监督。审计部需定期提交审计计划和报告，重点检查募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项的合规性，并对内部控制缺陷提出整改建议。制度还规定了审计档案管理、保密要求及奖惩机制。

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