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达梦数据: 《内部审计制度》内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 07:29:12

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（原标题：《内部审计制度》）

武汉达梦数据库股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，防范风险，保障信息披露可靠性。该制度明确了内部审计机构的设置、职责权限、工作程序及审计结果运用等内容。公司设立内审部，对董事会审计委员会负责，独立开展审计工作。内部审计机构需定期向审计委员会报告，并对内部控制、财务信息真实性等进行监督。发现重大问题应及时上报，审计结果作为考核、奖惩的重要依据。

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