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贵州百灵: 内部控制管理制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-13 06:53:09

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（原标题：内部控制管理制度（2025年12月））

贵州百灵企业集团制药股份有限公司制定了内部控制管理制度，明确了内部控制的目标、原则和要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。制度强调全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，规定了董事会、审计委员会、管理层及内部审计部门的职责，强化对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、投资活动和信息披露的内部控制，并要求定期开展监督检查，确保内部控制有效实施。

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