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天佑德酒: 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司内部审计制度2025.12内容摘要

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2025-12-13 05:37:11

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（原标题：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司内部审计制度2025.12）

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司发布《内部审计制度》（2025年12月修订），明确内部审计机构设置、职责权限及工作程序。审计部独立行使监督权，对内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等开展审计，重点审查对外投资、资产交易、对外担保、关联交易及信息披露等事项。审计部每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部控制评价报告。制度还规定了审计档案管理、人员回避、奖惩措施等内容。

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