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万隆光电: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-13 04:14:29

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

杭州万隆光电设备股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围、职责、权限及工作流程。制度规定内部审计部门独立运作，对内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督，并定期向审计委员会和董事会报告。审计内容涵盖销售、采购、资金管理、信息披露等环节。公司设立审计委员会监督内部审计工作，要求对重大事项如募集资金使用、关联交易、对外投资等每半年检查一次。制度还明确了审计档案管理、奖惩机制及相关责任。

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