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吴通控股: 内部控制制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-13 03:20:35

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（原标题：内部控制制度（2025年12月））

吴通控股集团股份有限公司为加强内部控制，促进公司规范运作，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规，制定了内部控制制度。该制度涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等内容，明确公司董事会对内部控制制度的制定和执行负责。制度适用于公司及控股子公司，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制，并建立内部审计部门定期检查机制。公司还将内部控制执行情况纳入绩效考核，确保制度有效实施。

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