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国科微: 内部审计管理制度内容摘要

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2025-12-13 03:03:26

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（原标题：内部审计管理制度）

湖南国科微电子股份有限公司制定内部审计管理制度，明确审计范围包括财务收支、经济效益、经济责任、采购、固定资产、存货、IT系统、内部控制、建设工程及反舞弊等审计。审计部对审计委员会负责，独立行使审计职权，开展审计立项、准备、实施、报告及后续跟踪。制度规定了审计人员职责、职业能力、独立性要求及保密义务，并明确了审计档案管理、违规行为分级处罚措施和奖励机制。

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