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海兰信: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 01:38:32

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（原标题：内部审计制度）

北京海兰信数据科技股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构和人员职责，规范审计工作。制度规定审计部对财务信息、内部控制等进行监督，定期向审计委员会报告。审计委员会指导审计工作，督促计划实施，协调内外部审计关系。审计部需检查高风险事项及大额资金往来，评估内部控制有效性，并提交年度评价报告。公司董事会负责审议内部控制评价报告，确保信息披露合规。

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