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中化岩土: 内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 01:27:52

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（原标题：内部控制制度）

中化岩土集团股份有限公司发布内部控制制度，明确公司内部控制的目标包括确保法律法规和内部制度执行、保障资产安全、提高经营效益、确保信息披露真实准确。制度涵盖内部控制的职责分工、基本原则、控制活动及检查监督机制。董事会负责制度制定与评估，审计委员会监督执行，审计部门开展独立审计。重点控制活动包括对控股子公司、资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的管理。公司需定期开展内部控制评价并披露相关报告。

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