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中化岩土: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 01:27:35

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（原标题：内部审计制度）

中化岩土集团股份有限公司发布内部审计制度，明确内部审计的职责、程序及内部控制要求。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司财务信息、内部控制、重大经济活动等进行审计监督。制度规定审计部需定期提交年度审计计划和工作报告，重点审计对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项，并对内部控制有效性进行评价。发现重大缺陷或风险时应及时报告，确保信息披露真实、准确、完整。

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