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云维股份: 云南云维股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-12-12 21:46:35

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（原标题：云南云维股份有限公司内部审计制度）

云南云维股份有限公司为加强内部管理和监督，提高管理水平，依据国家相关法律法规及公司实际情况，制定内部审计制度。该制度明确内部审计的范围包括公司及所属公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理及领导干部经济责任等。审计部门在公司党委和董事会领导下独立行使审计监督权，负责编制审计计划、开展各类审计项目、提出整改建议，并对审计发现问题的整改情况进行跟踪。制度还规定了审计人员的职责、权利、回避要求及保密义务，强调审计结果的运用，将其作为干部考核、任免、奖惩的重要依据。

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