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中国科传: 中国科技出版传媒股份有限公司内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-12 20:10:08

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（原标题：中国科技出版传媒股份有限公司内部审计制度（2025年12月））

中国科技出版传媒股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的职责、权限、工作程序及档案管理等内容。该制度旨在加强公司内部监督和风险控制，保障财务管理和生产经营活动合法合规，维护投资者权益。内部审计部门对董事会负责，定期提交审计计划和报告，重点审计内部控制、财务信息、反舞弊机制等，并对发现问题督促整改。涉及重大缺陷需及时向审计委员会报告。

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