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利源股份: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-12 19:51:45

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

吉林利源精制股份有限公司为加强内部监督和风险控制，依据国家法律法规和公司制度，制定内部审计制度。该制度明确审计部在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司及控股子公司的内部控制、财务信息、风险管理等进行监督检查。审计部有权检查各类财务和经营资料，开展审计调查，提出整改建议并跟踪落实。公司各职能部门须配合审计工作，审计人员须依法履职，保守秘密。制度还规定了审计程序、权限、奖惩机制等内容，并自董事会审议通过之日起执行。

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