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时代万恒: 《内部审计制度》内容摘要

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2025-12-12 18:12:51

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（原标题：《内部审计制度》）

辽宁时代万恒股份有限公司发布《内部审计制度（2025年修订）》，明确内部审计的职责、权限和工作程序。制度适用于公司本部及所属企业，审计部门在党组织、董事会领导下开展工作，负责财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面的监督与评价。审计部门具有检查资料、调查取证、提出整改建议等权限，并建立审计发现问题整改机制。公司对审计人员履职提供保护，对不配合审计或审计失职的行为明确追责措施。

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