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中国重汽: 公司内部审计工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 20:47:50

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（原标题：公司内部审计工作制度）

中国重汽集团济南卡车股份有限公司制定内部审计工作制度，明确内部审计的定义、适用范围、审计部门职责、人员要求、审计内容、工作流程及责任考核等内容。制度规定内部审计部门对财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立监督，向董事会审计委员会报告工作。审计部门需定期检查募集资金使用、重大资金往来等情况，并提交审计报告。公司应每年披露内部控制评价报告和审计报告，确保内部控制有效运行。

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