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汉商集团: 汉商集团内部控制制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-11 17:16:38

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（原标题：汉商集团内部控制制度（2025年12月修订））

汉商集团股份有限公司为提高风险管理水平，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》，修订内部控制制度。该制度涵盖内部控制的目标、原则、基本要素及主要控制活动，包括对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面的内部控制要求。公司董事会负责内部控制的建立健全与有效实施，内部审计机构对董事会负责，定期检查内部控制执行情况并形成报告。制度还明确了内部控制的检查监督机制及责任追究机制。

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