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新希望: 内部审计管理制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-11 03:57:05

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（原标题：内部审计管理制度（2025年12月））

新希望六和股份有限公司制定《内部审计管理制度》，明确内部审计的范围覆盖公司本部及下属公司，旨在规范经营行为、完善内部控制、增强风险防范能力。制度规定内部审计部门在董事会领导下开展工作，履行风险管理、内部控制、财务审计、重大事项审计等职责，具备审阅资料、检查、调查取证、临时强制、整改监督等权限。审计程序包括年度计划、立项、实施、报告、整改跟踪、档案归档等环节，并实行三级复核质量控制。制度还明确了被审计单位的配合义务及责任追究机制。

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