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熙菱信息: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 02:30:03

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

新疆熙菱信息技术股份有限公司制定内部审计制度，明确审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及下属单位的财务收支、内部控制、风险管理等进行审计监督。制度规定了审计部门的职责、权限、工作程序及档案管理等内容，要求定期向审计委员会报告审计情况，加强对募集资金、货币资金、对外投资等事项的审计监督，并对违反制度的行为提出处罚措施。

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