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浙江建投: 内部审计管理制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-11 02:29:32

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（原标题：内部审计管理制度（2025年12月））

浙江省建设投资集团股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确内部审计部门的职责、权限及工作实施要求。制度规定内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性，不得隶属于财务部门。内部审计涵盖内部控制、财务信息、风险管理等方面，重点检查募集资金使用、关联交易、对外担保、大额资金往来等事项。审计部门需每季度报告工作情况，每年提交审计报告，发现重大问题应及时上报。审计委员会负责监督审计工作，评估内部控制有效性，并在发现重大缺陷时及时披露。

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