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华纳药厂: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 22:33:56

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（原标题：内部审计制度）

湖南华纳大药厂股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计工作职责、机构设置及工作程序。内控审计部在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司财务信息、内部控制及风险管理进行监督。制度规定了审计计划制定、审计实施、档案管理、审计结果运用及整改机制等内容，并要求定期向董事会审计委员会报告审计情况。发现重大缺陷或风险时需及时报告并披露。

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